附件4:判为D的KO项和主要不符合项的管理流程图
IFS Food 审核
审核结果
1个主要不符合项,≥ 75 %的条款要求符合减去总分的15 %
不予批准,除非采取纠正措施并由跟踪审核确认
暂停当前证书,审核后2个工作日内将不符合项的英文解释加入IFS客户端
将初步报告和纠正措施计划模板发送到受审核公司
强制要求:受审核公司2周内完成纠正措施计划并反馈至认证机构
至下次审核的时间间隔
上传报告至IFS客户端(不可见):
-初始审核,如有主要不符合项存在,则该次审核与下次审核间隔应大于6个月
-跟踪审核,如有主要不符合项存在,则该次审核与下次审核的间隔时间应小于6个月(若生产失效,最早6周以后)
审核通过
上传最终报告至IFS客户端(可见)若是跟踪审核:
– 在“日期”栏明确标注首次审核和跟踪审核的日期
– 在“审核最终结果”栏标明跟踪审核,且主要不符合项已整改
– 在“KO项和主要不符合项观察”栏解释哪个主要不符合项被整改
即使最终得分≥95 %,公司也不能获得高级认证,证书的有效期限以初始审核日期计算。
审核结果
>1个主要不符合项和/或< 75 %或多于1个主要不符合项或一个或多个KO项被判为D
不予批准
暂停当前证书,审核后2个工作日内将不符合项的英文解释加入IFS客户端
将初步报告和纠正措施计划模板发送到受审核公司
推荐要求:受审公司2周内完成纠正措施计划并反馈至认证机构
至下次审核的时间间隔
上传报告至IFS客户端(不可见)
新审核,在开出不符合项的审核6周后安排
审核通过
上传最终报告至IFS客户端(可见)