C-TPAT供应链保安手册之仓库部门指引
3.1厂商送货收料和出货提货时的保安程序指引
1. 所有货柜及车辆装卸货物，必须在厂区收料、出货码头区域内进行。
2. 当货柜进厂时，保安人员须查核及登记以下资料：
1)、进厂的日期（年、月、日），时间。
2)、货柜司机及随行人员的身份证明文件，所属公司名称和电话号码及车牌编号。
3)、货柜和车辆是否存有潜在安全隐患。
3. 在装卸货物时，保安人员监察整个过程，仓库人员须检查及核对货品是否与文件所列的资料相符及货品的包装是否完整无缺。如一旦发现货品的项目或数量与出货资料不符或货品的包装有损情况，仓库人员协同货品相关负责人须立即追查原因并处理。
4. 厂内领用入库货品出入仓库，需有经权责主管签核的出入库单。出厂物品保安人员需核对经权责主管签核的放行条 出货排程表予以放行；厂商送货需附送货单、报关资料。放行条必须清楚列明以下数据：
1)、申请日期、申请人、签核主管。
2)、出货地。
3)、货品的详细资料，如品名、料号、数量等。
4)、提货人的姓名、车牌号码。
5. 完成所有装卸货物的程序后，仓库人员须确保程序及相关文件的数据是正确无误并须监察人员对相关作业过程拍照以作核实及存档。完成后，仓库人员须把相关数据分发相关单位执行作业并存盘。
6. 在货柜和车辆办理离厂手续时，保安人员亦须登记货柜的离厂日期（年、月、日）、时间及核对相关数据（货物出门证）无误后予以放行。
3.2 装卸货物保安步骤:
1. 入库和出库
2. 如需要将货物入库或出库，必须持有效出库单和检验入库单以作记录及存查。
出入库单据应有以下的项目：
1)、出入单据上申请人、申请人主管、排车人、收发点收人及其主管。
2)、出入库单货物的品名、料号、数量等有关款号。
3)、以上均需权责主管签核后方可执行作业。
4)、完成作业及时将单据做帐并分发各相关单位归档，以利存查。
3. 包装工作人员在进行包装时，应留意以下的事项：
入库前包装：依公司制订的 “产品包装标准作业指引” 及产品特性(如变形、防震、耐压)进行外部包装防护及符合相关国际或国家标准的安全标示作业。
待出货成品：
1) 包装材料应向合格供货商采购，以确保原物料及产品搬运与储存安全。
2) 出货前的包装应依据工令单的规定打包及贴示 “出货标签”，OQC监管确认并对包装作拍照留存。
3) 封装前作业人员应点清项目、品名、数量以便了解包装内容。
4) 原物料及产品选用适合产品规格大小的打包、装箱方式，防止受损，并于包装完成后贴上适用的产品标签。
5) 包装区域内设置监控监管并保存录像，严禁未授权人员出入。
6) 为防止出货产品的短、溢装，所有待出货产品包装均需进行称重作业(包括单箱&栈板包装),，若在报关数据检验时发现差异，立即拆包进行全检。
7) 所有出货产品的包装不可有破损或不明拆封迹象，发现异常立即协同相关单位现场处理。
4、 货柜之装卸货物:
货柜及运输车辆安全检验内容：出货负责人和OQC必须在装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固并填写货柜及拖车检验记录。
检查依据下列准则进行：
1)﹑检查部位：
前板﹑左侧/右侧﹑底板/顶板/箱顶列﹑内/外门﹑底架外部/下方
2)﹑隐蔽间隔：
a).检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。
b).检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。
3)﹑结构：
a).检查前后角柱有无裂缝。
b).检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件
c).进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧﹑固件松脱或丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。
d).在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。
e).在下层结构，检查横向构件、外伸叉架和附件是否有洞。
f).在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。
4) 如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。如果集装箱没有清空，或者结构不安全，必须对异常货柜进行登记，关务协助通知供柜方，必须要求使用新集装箱，不得使用有问题的集装箱运输,更不得许可进入厂区。
a). 只有检验合格的货柜才可以进入相应的停放区，要在仓库及安全管理人员的引导下作业。
b). 报关办理相关业务衔接手续，核实柜号、柜型及尺寸、是否安全（有否危险品）、是否清空（整柜出货时），是否漏水，是否干燥等全部安全情况后，方可在保安人员或对口业务人员牵引与监督下进入相应安全场所。
5、装卸货区保安
1)、在公司指定的装卸货区装卸货物，只可以容许公司运输课员工在场作业，并由本单位指派检验稽核人员和值勤保安监察整个过程。
2)、装卸货区只限有关装卸货物的工作员工进入及作业，严禁非公司职员进入及逗留，货柜司机除外。
6、有关货品装卸程序
1)﹑来料进厂后（散货及货柜），收料人员在收到送货人员的送货清单后，陪同送货人员检查封条的完整并监督送货人员打开车门/货柜的封条。
2)﹑清点所送货物上信息与送货人员的送货清单及货物进境备案清单(报关数据)是否相符，若所送货物与清单不符时，立即将情况汇报（上级主管、关务进出口人员及物管）处理。
3)﹑检查货物外包装是否破损及变形，将破损及变形的实际情况填写与送货清单上，并请送货人员签字以示证明破损情况；取数码相机将破损及变形的货物进行拍照存档，并将所拍图片传于相关人员（上级主管、关务进出口人员、物管等）。
4)﹑对于国外来料短、溢装情况，一经发现立即向上级主管及物管报备，并用数码相机将短溢装的外包装及实物拍照备案，传于物管，请其处理。
5)﹑所有送货材料或客退成品，收料区仓管员务必逐一清点，且保证送货数据与报关数据相符，不符的料项依报关数据收料打单，差异部分以短溢装方式处理，以免造成日后海关差帐困扰。
6)﹑收料人员将厂商名称、日期、实收数量、料号登录易拓系统后，连同厂商送货单、发票转交文件人员核对订单数量及交期无误后登帐。
7、 装货资料登记及核实
1)、出货负责人应核对提货人装货数据，装货数据应包括下列项目：
提货单&装箱单；
装箱内容（品名、料号、数量、件数、出货地、毛凈重、体积）；
货物出门证（品名、料号、数量、件数、出货地）
2)、相关单据分发归档以利存查。
8、货柜封条
1). 当货柜上完时，再次核对以上相关数据准确无误后，方可封柜。
2). 除海关封条外,必要时加装客户的封条或本司的封条
3). 整柜:上封条并通知报关员跟进运输途中的情况。.
4). 散货：货物出厂后通知报关员跟进并确认货物顺利到达海关.
5). 所有货物出区均需接受海关监管仓库理货、查验、加封。
6). 每装一个货柜必须保留:
a) 报关单或装箱单----必须有保安监管人员签名(货物出门证).
b) 出货通知单。
c) 授权装柜人员名单。
d) 将货柜拍照，即是：空柜时的照片，装一半货物时的照片，装好货物封柜时的照片（含柜号）保存留底，必要时可通传相关部门（如客人，海关等）