2.3 可完全识别成品、在产品、包装材料和原材料以便跟踪。(观察)
满分 (30 分):所有批次的原材料、包装材料和成品必须能够清楚识别,并易于跟踪。成品编码必须明确易读,年月日一目了然。所有入库原材料应注明接收日期。审核员选择成品批次,并让供应商跟踪至入库原材料的来源。
轻微不符 (20 分):记录包含个别的疏忽。
严重不符 (10 分):记录存在多个失误。
零分:符合下列情况之一将被给予零分处理:
• 无记录
• 成品编码不正确。
2.4 建立一个程序,以确保所有入库材料 / 成品必须遵循 FIFO (先进先出)。
(规程、记录、观察)
满分 (10 分):所有入库材料循环使用依据首先为生产日期而不是接收日期。如果没有明显区分的生产日期,则可以使用接收日期。这些信息一旦原材料接收/成品入库就应放置出,并且放置在容易清楚识别的地方。原材料/成品需在保质期内使用。
轻微不符 (7 分):符合以下情况之一将构成轻微不符:
• 一个入库原材料没有生产日期或者接收日期。
• 一次原材料使用超过保质期。
• 一次成品出库未按照FIFO。
严重不符 (3 分):符合以下情况之一将构成严重不符:
• 多个入库原材料没有生产日期或者接收日期。
• 一次成品出库未按照FIFO。
零分:符合下列情况之一将被给予零分处理
• 在流转过程中发现过期原材料使用。
• 过期成品在库存中或准备运输。