1.6  对质量评定人员提供正规的培训，以执行指定的测试和质量评定，且应对其能力进行评估。

（规程、记录及观察）

满分 （10 分）：检查人员应审核培训记录和规程，并确定执行测试和质量检查的人员是否受

到适当的相关指派任务的培训，包括所有任何从事理化分析的工作人员。可以通过记录审核

和现场观察验证质量评定人员的培训状况。

培训程序应包括：

• 定义所需要技能和培训方法。

• 包括评定培训效果的衡量标准。衡量标准包括学习评定步骤或任务，以及由主管人员根据一整套已定义的标准所进行测试或评定。

• 员工接受初始培训及年度更新培训的证据，例如圆满完成测试的检查单以及主管人员的评估表。

• 如果由于人员已经在公司内有长久工作经验，则可以认为这些人员已经符合初始培训的要求，但此仅限于在百胜质量评估系统实施前所发生的状况。

轻微不符 （7 分）：

• 培训记录存在个别遗漏。（日期或会议记录缺失）。

• 培训程序缺少以上要素之一

严重不符 （3 分）：符合以下情况之一将构成严重不符：

• 培训和/或跟踪记录有许多遗漏。

• 没有全部测试人员的培训记录。

• 培训程序缺少以上二个要素

零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：

• 缺少成文的人员培训程序。

• 培训程序缺少多个要素

• 经检查发现，工作人员不知道如何正确实施测试或计算结果。

1.7  供应商根据 百胜的要求提供测试报告。（记录）

满分 （15 分）：供应商应提交所有必需的和需要的信息和报告。信息需要准确、完全并及时的提交到百胜工程部。百胜需要就何时应该提交何种报告等与供应商进行沟通。如果供应商没有被要求提供报告，审核员在评定该项时就选择“不适用”。如果审核采用的是外部审核

员，他们也许需要就此与百胜工程部进行确认。

轻微不符 （10 分）：

• 报告或测试结果推迟2天。

• 个别提供的数据不准确

严重不符 （5 分）：

• 提交报告或测试结果的日期推迟2至5天。

• 多次提供的数据不准确

零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：

• 未提交报告或测试结果。

• 提交报告的日期推迟了5天以上。

• 提供数据的系统性失效

1.8  已建立程序确保相关生产和物料等的重大变更事先告知百胜工程部。（记录）

满分 （10 分）：已建立规程确定对于变更信息（人、机、料、法、环）如何及时传递给百胜

工程部门。规程应规定相关变更应在实施前告知百胜并在得到批准后予以实施。以“无变更“作为理由而不起草相关程序不能被接受

轻微不符 （7 分）：

• 个别变更信息未预先及时提供

• 程序缺少一个要素

严重不符 （3 分）：

• 少量变更信息未预先及时提供。

• 程序中缺少二个要素

零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：

• 多个变更信息未预先及时提供

• 程序缺少多个要素

• 无程序